GST Guides

GST in TallyPrime — F11 Setup से पहली GST Invoice तक (Complete Guide)

By Prakash Kumar Bengani — Tally Expert, 20+ yrs · Updated Oct 2026

TallyPrime में GST चालू करने के लिए company खोलकर F11 दबाएं, Enable Goods and Services Tax (GST) = Yes करें और GSTIN details भरें। उसके बाद Duties & Taxes में CGST/SGST/IGST ledgers, stock item में HSN/SAC + GST Rate, और party ledger में GSTIN — बस इतना setup सही हो तो हर Sales/Purchase invoice पर GST अपने-आप लगेगा और GSTR-1, GSTR-3B सीधे books से बनेंगे।

यह page पूरे GST silo का starting point है। हमारी book TallyPrime 7.0 सम्पूर्ण मार्गदर्शिका (भाग 1, GST अध्याय) की तरह यहाँ भी “Accurate Traders” (Delhi, electronics trading) का example लेंगे। Menu paths TallyPrime 7.x के help site से मिलाकर लिखे गए हैं।

Step 1: F11 से GST enable करें

Gateway of Tally पर company खुली हो, फिर F11 (Company Features) दबाएं और Enable Goods and Services Tax (GST) को Yes करें। अब GST Registration Details screen खुलेगी:

Field	क्या भरें	Accurate Traders example
State	Company address वाला state (बदल भी सकते हैं)	Delhi
Registration Type	Regular, Composition या Regular – SEZ	Regular
GSTIN/UIN	15-digit GST number	07ABCDE1234F1Z5
Periodicity of GSTR-1	Monthly या Quarterly (QRMP)	Monthly
Assessee of Other Territory	सिर्फ Other Territory वाले unit के लिए Yes	No
e-Way Bill applicable / e-Invoicing applicable	जरूरत हो तो Yes, साथ में Applicable from date	e-Way Bill: Yes

Registration Name अपने-आप state के नाम से बनता है (जैसे “Delhi Registration”), चाहें तो rename करें। अलग-अलग states में GSTIN हैं तो Create another GST Registration for the Company = Yes करें — पूरी जानकारी Multi-GSTIN guide में है। Ctrl+A से save करें।

Step 2: GST tax ledgers बनाएं

Alt+G → Create Master → Ledger से ये ledgers Duties & Taxes के under बनाएं। हर ledger में Type of Duty/Tax = GST और सही Tax Type चुनें:

Ledger	Under	Tax Type	कब लगता है
CGST	Duties & Taxes	Central Tax	Same state (intrastate)
SGST	Duties & Taxes	State Tax	Same state (intrastate)
IGST	Duties & Taxes	Integrated Tax	दूसरा state (interstate)

एक CGST ledger से input और output दोनों चल जाते हैं; कई CA अलग Input/Output ledgers पसंद करते हैं — दोनों तरीके ठीक हैं, देखें Input GST ledger और Output GST ledger। Rounding Method भी इसी screen में set होता है।

Step 3: Sales, Purchase और Party ledgers

Sales/Purchase ledger (Sales Accounts / Purchase Accounts): GST applicability set करें। अगर हर item की rate अलग है तो rate stock item से लेने दें।
Party ledger (Sundry Debtors/Creditors): Registration Type, GSTIN/UIN और Place of Supply भरें। Alt+L (Fetch Details Using GSTIN/UIN) से portal से party का नाम-पता खुद आ जाता है — गलत GSTIN वाली गलती यहीं पकड़ी जाती है।

Step 4: Stock item में HSN/SAC और GST Rate

Stock Item Creation में GST applicability = Applicable करें, फिर HSN/SAC और GST Rate & Related Details में Taxability Type = Taxable और rate भरें। Example: Samsung A55 — HSN 8517, GST 18%। बाद में rate बदले तो Alt+G → Alter Master → Stock Item → Ctrl+I → GST Rate & Related Details (History) में नई effective date के साथ बदलें, ताकि पुरानी invoices पर पुराना rate ही रहे।

Step 5: पहली GST Sales invoice

Alt+G → Create Voucher → F8 Sales (Item Invoice mode):

Particulars	Amount (₹)
Party: Ramesh Electronics (Delhi) — Sales: Electronics Sales
Samsung A55 — 10 × 28,000	2,80,000
CGST @ 9%	25,200
SGST @ 9%	25,200
Invoice Total	3,30,400

Party Delhi की है इसलिए CGST + SGST लगा; वही item Jaipur की party को बेचें तो IGST @ 18% = ₹50,400 लगेगा। Save करने से पहले voucher की GST – Tax Analysis देखकर rate और tax split confirm कर लें।

Step 6: GST reports — कहाँ क्या देखें

Report	Path	Detailed guide
GSTR-1 (sales)	Alt+G → GSTR-1	GSTR-1 guide
GSTR-3B (summary + tax)	Alt+G → GSTR-3B	GSTR-3B guide
GSTR-2B Reconciliation (ITC)	Alt+G → GSTR-2B Reconciliation	GSTR-2B guide
IMS Inward Supplies	Alt+G → Invoice Management System	IMS guide
e-Invoice / e-Way Bill	Alt+G → e-Invoice / e-Way Bill	e-Invoice · e-Way Bill

हर report में Uncertain Transactions (Corrections needed) section सबसे पहले साफ करें — वहाँ missing HSN, गलत GSTIN या बिना Place of Supply वाले vouchers आते हैं। Reverse charge entries के लिए RCM guide देखें।

Common Mistakes

GST ledger को Current Liabilities में बनाना

Duties & Taxes के बाहर बने ledger पर Type of Duty/Tax option नहीं आता और GSTR में tax नहीं दिखता। हमेशा Duties & Taxes group चुनें।

Party ledger में Place of Supply / GSTIN खाली

ऐसी invoice B2C में चली जाती है या interstate पर भी CGST/SGST लग जाता है। Alt+L से GSTIN fetch करें और state confirm करें।

Rate बदलने पर पुराना master overwrite करना

Back-dated invoices का tax बदल जाता है। GST Rate & Related Details (History) में नई Applicable From date डालें।

GST in TallyPrime — सभी 50 Guides

नीचे TallyPrime में GST के हर काम की अलग guide है — setup से लेकर return filing तक। अपना topic चुनें:

GST Setup और Masters

रोज़ की GST Entries

Special Supplies, e-Invoice, e-Way Bill और Payments

GST Returns और Reports

FAQ

TallyPrime में GST कैसे enable करें?

Company खोलकर F11 (Company Features) दबाएं, Enable Goods and Services Tax (GST) को Yes करें और GST Registration Details में State, GSTIN/UIN, Registration Type और Periodicity of GSTR-1 भरकर Ctrl+A से save करें।

GST ledger under which group in Tally Prime?

CGST, SGST/UTGST, IGST और Cess के ledger Duties & Taxes group में बनते हैं। Type of Duty/Tax = GST और Tax Type में Central Tax, State Tax या Integrated Tax चुनें।

HSN code कहाँ डालें — stock item में या ledger में?

दोनों जगह दे सकते हैं। TallyPrime 3.0 के बाद HSN/SAC और GST Rate company, stock group, stock item, ledger या voucher level पर set हो सकता है। Trading business में stock item level सबसे साफ रहता है।

Intrastate और interstate पर GST अलग कैसे लगेगा?

TallyPrime company State और party की Place of Supply देखकर तय करता है। एक ही state में CGST + SGST और दूसरे state में IGST लगता है, बस दोनों तरह के ledgers बने होने चाहिए।

क्या पुराने Tally ERP 9 वाला Set/Alter GST Details अब भी है?

TallyPrime 3.0 से GST setup बदल गया है। अब GST Rate & Related Details और HSN/SAC details सीधे masters में मिलते हैं; Set/Alter GST Details 2.1 और पुराने releases का option है।

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