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HSN Summary in GSTR-1 (Table 12) — TallyPrime में B2B/B2C HSN Summary

By Prakash Kumar Bengani — Tally Expert, 20+ yrs · Updated Oct 2026

TallyPrime में GSTR-1 का HSN summary देखने के लिए Alt+G → GSTR-1 → HSN Summary – 12 (B2B – B2C Supplies) पर Enter करें। TallyPrime vouchers से HSN-wise, rate-wise quantity, taxable value और tax अपने-आप जोड़ता है। आपका काम है तीन चीजें पक्की करना: सही HSN digits, सही UQC, और B2B/B2C totals का sections से मेल।

Table 12 के नियम (Oct 2026 की स्थिति)

नियम	क्या करना है
B2B और B2C अलग tabs	May 2025 tax period से Table 12 दो हिस्सों में; हर tab का total अपने sections से मिले
HSN digits	पिछले FY का turnover ₹5 करोड़ तक: कम से कम 4 digit; ऊपर: 6 digit; SAC: 6 digit
HSN list से चुनना	Portal केवल अपनी HSN master list वाला code स्वीकार करता है — मनमाना code reject
UQC	हर goods line पर GST UQC (PCS, KGS, NOS…); services में quantity जरूरी नहीं
Rate-wise lines	एक HSN दो rate पर बिका हो तो दो lines बनती हैं

Portal के validations समय-समय पर सख्त होते रहते हैं — नए advisory के लिए GST portal देखें।

TallyPrime में keys

Key	काम
F5	Month-wise से HSN-wise summary view
Ctrl+H	HSN/SAC, HSN/SAC and Description, या Description view
Ctrl+B	Books vs Portal values की comparison/difference
Alt+V / Alt+R	Summary alter करें / reset करें
Alt+S	GST status set करें
F12	Tax breakup दिखाना, item/ledger name को description बनाना
F3	GST registration बदलें

B2B/B2C का अलग summary तभी आता है जब GST rate और HSN/SAC details सही ढंग से configure हों। TallyPrime 7.1 में HSN/SAC को stock item और service masters में, और GSTR-1 व HSN/SAC Summary में validate करने की सुविधा जुड़ी है — इसे इस्तेमाल करें ताकि गलत code upload से पहले ही पकड़ में आए।

Example

Accurate Traders (turnover ₹3.4 करोड़) ने September 2026 में Ceiling Fan (HSN 8414) 120 Nos बेचे — 80 Nos registered dealers को ₹1,60,000 पर और 40 Nos retail ग्राहकों को ₹88,000 पर, दोनों 18% पर। HSN Summary में 8414 की दो lines बनेंगी: B2B tab में 80 NOS / ₹1,60,000 और B2C tab में 40 NOS / ₹88,000। अगर “Nos” unit का UQC map नहीं होता, तो दोनों lines portal पर reject होतीं — unit master में UQC = NOS-NUMBERS रखने से यह हल हुआ।

Common Mistakes

HSN Summary को Alt+V से “adjust” कर देना

Summary बदलने से invoices और Table 12 में फर्क बना रहता है। गलती master में ठीक करें; Alt+V सिर्फ आखिरी उपाय।

Export में HSN Summary बंद रह जाना

JSON में Table 12 जाता ही नहीं। GSTR-1 export screen पर Ctrl+B में HSN Summary और Document Summary शामिल करें।

Services ledger में goods वाला HSN

Type of Supply = Services हो तो code 99 से शुरू होना चाहिए। Ledger master में Type of Supply और SAC दोनों देखें।

FAQ

GSTR-1 mein HSN summary kahan dikhta hai TallyPrime mein?

Alt+G → GSTR-1 → Return View में HSN Summary – 12 (B2B – B2C Supplies) पर Enter करें। Month-wise view खुलता है; F5 से HSN-wise summary view मिलता है।

HSN code kitne digit ka dena hai?

पिछले साल का aggregate turnover ₹5 करोड़ तक हो तो कम से कम 4 digit, उससे ज्यादा हो तो 6 digit। Services (SAC) के लिए 6 digit रखें। Portal की HSN list में मौजूद code ही चुनें।

B2B aur B2C HSN summary alag kyon?

May 2025 tax period से GST portal ने Table 12 को B2B Supplies और B2C Supplies दो tabs में बाँट दिया है। B2B tab का total B2B invoices/notes से और B2C tab का total B2C sections से मेल खाना चाहिए।

HSN summary mein UQC error kyon aata hai?

Stock item की unit (जैसे Pcs, Box) GST की UQC list से map नहीं है। Unit master में सही UQC (जैसे PCS-PIECES) चुनें; न हो तो OTH-OTHERS।

Kya HSN summary ki value manually badal sakte hai?

हाँ, HSN Summary में Alt+V (Alter Summary) से values बदल सकते हैं और Alt+R (Reset Summary) से वापस original कर सकते हैं। Alter करने के बाद reset किए बिना voucher तक drill down नहीं होता, इसलिए पहले masters ठीक करना बेहतर है।

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