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GSTR-1 in TallyPrime — Report, Upload, JSON Export और Direct Filing

By Prakash Kumar Bengani — Tally Expert, 20+ yrs · Updated Oct 2026

TallyPrime में GSTR-1 के लिए Alt+G → GSTR-1 खोलें, Uncertain Transactions ठीक करें, और Alt+Z → All GST Options → Upload GST Returns → GSTR-1 से data portal पर भेजें। फिर Alt+Z → All GST Options → File GSTR-1 से EVC या DSC लगाकर वहीं से file कर सकते हैं — portal पर अलग से invoice डालने की जरूरत नहीं।

GSTR-1 क्या है और due date

GSTR-1 आपकी outward supplies (sales, credit/debit notes, exports, advances) का return है। आपके buyers का ITC इसी से उनके GSTR-2B में आता है, इसलिए समय पर और सही filing आपकी market credibility से भी जुड़ी है।

Filer	Standard due date
Monthly GSTR-1	अगले महीने की 11 तारीख
QRMP — IFF (महीना 1 और 2, सिर्फ B2B)	अगले महीने की 13 तारीख (optional)
QRMP — quarterly GSTR-1	Quarter के बाद वाले महीने की 13 तारीख

Government कई बार तारीख बढ़ाती है — filing से पहले GST portal पर extension/notification जरूर check करें। Late fee और interest के नियम भी portal पर ही confirm करें।

GSTR-1 report कैसे पढ़ें

Alt+G → GSTR-1 → F2 से period। Multiple GSTIN हों तो F3 (Company/Tax Registration) से registration चुनें, वरना सभी registrations मिलकर दिखते हैं। ऊपर Total Vouchers का breakup आता है:

Section	मतलब	आपको क्या करना है
Included in Return	Return में जाने वाले vouchers	Return View से portal tables से मिलाएं
Ready for Upload / Not Uploaded	अभी portal पर नहीं गए	Upload करें
Modified in Books After Upload	Upload के बाद books में बदलाव	दोबारा upload करें
Mismatch with GST Data	Books और portal में फर्क	Voucher ठीक करके re-upload
Uncertain Transactions (Corrections needed)	अधूरी GST जानकारी	सबसे पहले ठीक करें
Not Relevant for this Return	जैसे payment, journal जिनका GSTR-1 से संबंध नहीं	सिर्फ एक बार नज़र डालें

Return View portal जैसा layout दिखाता है — B2B, B2C (Large), B2C (Small), CDNR, HSN Summary (12), Document Summary (13)। F5 से Nature View (Local, Interstate, Exports, SEZ) मिलता है। Ctrl+L से अपनी setting वाला view save कर सकते हैं।

Upload और file — step by step (TallyPrime 5.0 और बाद)

Step	Path / Key
1. Portal पर API access enable	GST portal profile में (एक बार)
2. Upload	Alt+Z → All GST Options → Upload GST Returns → GSTR-1 → Spacebar से select → S (Send)
3. Login	GST Username + mobile/email OTP
4. Rejected ठीक करें	Upload screen में F12 से GST Status column देखें, voucher ठीक करके re-upload
5. File	Alt+Z → All GST Options → File GSTR-1 → S → E (EVC) या D (DSC)
6. Proof	ARN generate होता है; Alt+G → GSTR-1 Filed Summary – Downloaded में दिखता है

TallyPrime 5.0 और उससे पुराने releases में path Alt+Z → Upload GST Returns / File GSTR-1 था (All GST Options नहीं)। Filing बीच में रुक जाए तो File GSTR-1 दोबारा खोलकर C (Continue Filing) दबाएं।

Offline तरीका: JSON export

Internet/API access की दिक्कत हो या CA portal पर file करते हों तो GSTR-1 report में Alt+E (Export) → GST Returns → GSTR-1 → X (Export) → File Format: JSON (Data Interchange) चुनें। यह JSON GST portal पर Prepare Offline में upload होती है। QRMP वाले IFF के लिए महीना 1 और 2 में सिर्फ B2B, CDNR, B2BA, CDNRA sections export करें। Excel/CSV से GST Offline Tool वाला रास्ता भी उपलब्ध है।

Common Mistakes

Uncertain Transactions छोड़कर upload करना

ये vouchers return में जाते ही नहीं, और buyer को ITC नहीं मिलता। Upload से पहले यह count zero करें।

Upload के बाद invoice edit करके भूल जाना

Books और portal अलग हो जाते हैं। Modified in Books After Upload section हर बार देखें और re-upload करें।

Invoice number में 0, / या – से शुरुआत

e-Invoice वाले businesses में IRP ऐसे नंबर reject करता है। Voucher numbering prefix अक्षर से शुरू करें, जैसे AT/25-26/001।

FAQ

GSTR-1 ki due date kya hai?

Monthly filer के लिए अगले महीने की 11 तारीख। QRMP (quarterly) filer के लिए quarter के बाद वाले महीने की 13 तारीख, और IFF (पहले दो महीनों के B2B invoices) अगले महीने की 13 तारीख तक। Extension के लिए GST portal देखें।

TallyPrime se GSTR-1 direct file ho sakta hai?

हाँ। TallyPrime 5.0 से Connected GST है: पहले Upload GST Returns से data भेजें, फिर Alt+Z → All GST Options → File GSTR-1 से EVC या DSC के साथ file करें। ARN TallyPrime में दिखता है।

GSTR-1 JSON kaise export kare?

GSTR-1 report में Alt+E (Export) → GST Returns → GSTR-1 चुनें, X दबाकर File Format में JSON (Data Interchange) रखें और export करें। यह JSON GST portal या offline tool पर upload होती है।

Uncertain Transactions kya hote hain?

वे vouchers जिनमें GSTIN, HSN/SAC, Place of Supply, rate जैसी कोई GST जानकारी अधूरी या गलत है। इन्हें ठीक किए बिना वे return में शामिल नहीं होते।

GST portal session kitni der valid rehta hai?

TallyPrime help के अनुसार GST login के बाद session छह घंटे valid रहता है। TallyPrime 7.1 में 30 दिन तक login बनाए रखने का option भी आया है।

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