TallyPrime में Amazon / Flipkart Sales Entry कैसे करें — Commission, GST TCS और Settlement

Gateway of Tally → Create → Ledger में Amazon/Flipkart का ledger Sundry Debtors में “e-Commerce Operator” registration type के साथ बनाएँ, F8 Sales में Party A/c name = operator और Buyer = ग्राहक रखें, commission का GST bill और काटा गया TCS Journal से उसी ledger में adjust करें, और settlement F6 Receipt से लें। इसके बाद operator ledger का balance zero होना चाहिए।

Marketplace पर पैसा सीधे ग्राहक से नहीं आता — operator ग्राहक से लेता है और अपनी fees, GST TCS और income-tax TDS काटकर हफ़्ते/पखवाड़े में भेजता है। इसलिए Amazon/Flipkart को debtor मानें: sales से balance बढ़ता है, कटौतियों और settlement से घटता है। TallyPrime में यह setup help.tallysolutions.com के “sales through e-Commerce Operator” तरीके के अनुसार है।

Ledger setup

Ledger	Under	Settings
Amazon Seller Services / Flipkart	Sundry Debtors	Registration Type: e-Commerce Operator, GSTIN
Sales – Amazon	Sales Accounts	GST applicable (या item से rate)
Commission & Marketplace Fees	Indirect Expenses	GST applicable, service — देखें Commission Paid Ledger
GST TCS Receivable	Current Assets	Operator का काटा GST TCS
TDS Receivable	Current Assets	Income-tax TDS अलग — TDS Receivable

Entries — order से settlement तक

Event	Voucher	Dr	Cr
ग्राहक को sale (B2C)	F8 Sales	Amazon	Sales – Amazon, Output CGST/SGST या IGST
Commission/fees invoice	F7 Journal	Commission & Marketplace Fees, Input GST	Amazon
GST TCS कटा	F7 Journal	GST TCS Receivable	Amazon
Payout	F6 Receipt	Bank	Amazon
Return आया	Credit Note	Sales, Output GST	Amazon

B2C sale में Party Details screen में Buyer (Bill To) = Cash या ग्राहक और GST Registration Type = Unregistered/Consumer रखें; ये invoices GSTR-1 में B2C में आती हैं। ग्राहक registered हो (B2B order) तो Buyer में उसका ledger चुनें। Return की entry: Sales Return (Credit Note)।

Worked example — Delhi seller, एक settlement

Accurate Traders (Delhi) ने Amazon से Delhi के ग्राहकों को ₹1,00,000 + 18% GST (CGST ₹9,000 + SGST ₹9,000) = ₹1,18,000 का माल बेचा। Amazon का fee invoice: ₹10,000 + GST ₹1,800 (CGST ₹900 + SGST ₹900)। GST TCS 0.5% of ₹1,00,000 = ₹500 (CGST ₹250 + SGST ₹250)। Example में income-tax TDS नहीं लिया।

Voucher	Ledger	Dr (₹)	Cr (₹)
Sales	Amazon	1,18,000
	Sales – Amazon / Output CGST / Output SGST		1,00,000 / 9,000 / 9,000
Journal	Commission & Marketplace Fees	10,000
	Input CGST / Input SGST	900 / 900
	Amazon		11,800
Journal	GST TCS Receivable / Amazon	500	500
Receipt	HDFC Bank / Amazon	1,05,700	1,05,700

1,18,000 − 11,800 − 500 = ₹1,05,700 — यही bank में आना चाहिए, और Amazon ledger zero। Fee invoice पर CGST/SGST या IGST, operator की invoice में जैसा लिखा हो वैसा ही लें।

TCS credit कैसे मिलेगा

Operator हर महीने GSTR-8 में आपका TCS दिखाता है। आप GST portal पर “TDS and TCS Credit Received” (GSTR-2X) में उसे accept करें — तब amount Electronic Cash Ledger में आता है। फिर Journal: Output CGST Dr ₹250, Output SGST Dr ₹250 / GST TCS Receivable Cr ₹500। पूरा तरीका: TDS/TCS under GST। Rates बदल सकते हैं — current notification gst.gov.in पर देखें।

Common Mistakes

सिर्फ bank में आए amount को sales मान लेना

Turnover कम दिखता है और GSTR-1 operator के GSTR-8 से नहीं मिलता। पूरी invoice value पर sales, कटौतियाँ अलग।

GST TCS को Input GST ledger में डालना

यह ITC नहीं, cash ledger का credit है। अलग GST TCS Receivable ledger रखें।

Operator ledger को Registration Type “Regular” रखना

E-commerce supplies की reporting गड़बड़ होती है। Registration Type = e-Commerce Operator चुनें।

FAQ

How to record Amazon sales in TallyPrime?

Amazon का ledger Sundry Debtors में बनाएँ और GST Registration Type = e-Commerce Operator रखें। F8 Sales में Party A/c name = Amazon, Buyer (Bill To) में Cash या ग्राहक (Unregistered/Consumer) चुनें, item और GST ledgers भरकर save करें।

Flipkart commission ki entry kaise kare?

Flipkart का commission/fee invoice Journal (या accounting invoice mode के Purchase) से दर्ज करें: Commission & Marketplace Fees Dr, Input CGST/SGST या IGST Dr, Flipkart ledger Cr। GST वाले bill पर ITC मिलती है।

E-commerce TCS kitna katta hai?

GST में e-commerce operator net taxable supplies पर 0.5% TCS काटता है — intra-state में 0.25% CGST + 0.25% SGST, inter-state में 0.5% IGST। यह rate 10 July 2024 से लागू है; बदलाव के लिए GST portal देखें।

Amazon ka TCS Tally me kaha dikhaye?

GST TCS Receivable ledger (Current Assets) में Dr और Amazon ledger में Cr करें। GST portal पर TDS and TCS Credit Received (GSTR-2X) में accept करने के बाद यह Electronic Cash Ledger में आता है, फिर Journal से output tax के सामने adjust करें।

Settlement amount sales se kam kyun aata hai?

Operator commission, shipping/fixed fees, उन पर GST, GST TCS और income-tax TDS काटकर बाकी भेजता है। ये सब entries करने के बाद Amazon/Flipkart ledger का balance settlement amount के बराबर होना चाहिए।

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