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GSTR-1/3B में Uncertain Transactions (Exceptions) कैसे ठीक करें — TallyPrime

By Prakash Kumar Bengani — Tally Expert, 20+ yrs · Updated Oct 2026

GSTR-1 या GSTR-3B report में Uncertain Transactions (Corrections needed) पर Enter दबाएं — TallyPrime exceptions को category-wise दिखाता है। HSN/rate वाली गलतियाँ master से ठीक करें (एक बार में सैकड़ों vouchers resolve), और tax ledger या Place of Supply वाली गलतियाँ voucher खोलकर। जब तक यह count zero नहीं, वे vouchers return में नहीं जाएँगे।

Exceptions कहाँ दिखते हैं

Alt+G → GSTR-1 (या GSTR-3B) → F2 से period → F3 से registration। Total Vouchers में Uncertain Transactions की line पर Enter करते ही exceptions के groups खुलते हैं। हमारी book (TallyPrime 7.0 सम्पूर्ण मार्गदर्शिका, अध्याय 17) में भी GSTR-1 filing का पहला step यही है — upload से पहले Uncertain Transactions resolve करें।

Exception → Fix (TallyPrime 3.1 और बाद)

Exception	आम वजह	Fix
HSN/SAC is Invalid, Mismatched or Not Specified	Stock item/ledger में HSN नहीं या गलत digits	F5 (stock item-wise) / Ctrl+F5 (ledger-wise) → HSN डालें → New Effective Date → Ctrl+A
Applicable Tax Ledger is not selected	CGST/SGST की जगह IGST या उल्टा	Voucher खोलें → सही tax ledger → Ctrl+A
Incorrect Registration Type or Tax Ledger in Bank transaction	Bank charges पर GST, bank Unregistered माना गया	Party Details में Registration Type = Regular (5.1+)
Taxability / Tax Rate / Place of Supply invalid	Rate setup अधूरा, party state गलत	Master या voucher में ठीक करें
Tax amount mismatch	Voucher बदलने के बाद tax दोबारा calculate नहीं हुआ	Voucher खोलकर tax recalculate, save
UOM not mapped to UQC	Unit (जैसे Pcs) का GST UQC नहीं	Unit master में UQC map करें
Voucher No. / Supplier Invoice No. incorrect or duplicate	खाली, 16 से लंबा, या दोहराया नंबर	Number ठीक करें
Effective Date of Amendment missing	Filed period का voucher बदला	Alt+L (Set Effective Date) — देखें GST Amendments
Vouchers having conflict with Masters	GSTIN/rate voucher और master में अलग	सही side चुनकर master या voucher update

Upload के बाद portal reject करे (जैसे HSN या “invoice already exists with different CTIN”) तो वे भी exceptions की तरह दिखते हैं — ठीक करके फिर से upload करें।

Example: HSN वाले 64 vouchers, 3 minute में

Accurate Traders के September 2026 GSTR-1 में 64 vouchers Uncertain थे — सब “HSN/SAC Not Specified”। Drill down करके F5 दबाया तो दिखा कि सिर्फ 3 stock items (LED TV 32″, Mixer Grinder, Ceiling Fan) में HSN नहीं था; Voucher Count column ने 40, 15 और 9 बताया। तीनों items में HSN (turnover ₹5 करोड़ तक है, तो कम से कम 4 digit) और New Effective Date 1-9-2026 डालकर Ctrl+A किया — 64 के 64 vouchers Included in Return में चले गए। TallyPrime 7.1 में HSN/SAC को master में ही validate करने की सुविधा है, जिससे आगे से गलत code entry पर ही पकड़ में आ जाता है।

Common Mistakes

हर voucher एक-एक करके खोलना

HSN/rate exceptions master से जुड़े होते हैं। पहले F5/Ctrl+F5 वाला master view देखें — Voucher Count सबसे बड़े item से शुरू करें।

Filed period के voucher को बिना effective date बदलना

Exception खत्म करने के चक्कर में पुराना return बिगड़ जाता है। Filed period में बदलाव हमेशा effective date के साथ करें।

सिर्फ GSTR-1 देखना, GSTR-3B भूल जाना

Purchase और expense वाले exceptions 3B में ही दिखते हैं। दोनों reports में count zero करें।

FAQ

Uncertain Transactions in Tally Prime ka matlab kya hai?

वे vouchers जिनमें GST की कोई जरूरी जानकारी (HSN/SAC, rate, tax ledger, GSTIN, Place of Supply, invoice no.) गलत या अधूरी है। ये return में शामिल नहीं होते जब तक ठीक न हों।

HSN missing wale 100 vouchers ek saath kaise theek kare?

GSTR-1 → Uncertain Transactions → HSN/SAC वाली line पर Enter → F5 से stock item-wise view। हर stock item में HSN डालकर effective date के साथ save करें; उस item के सारे vouchers एक साथ resolve हो जाते हैं। Services के लिए Ctrl+F5 से ledger-wise view है।

Applicable Tax Ledger is not selected kaise theek kare?

Uncertain Transactions में उस exception पर Enter दबाएं, voucher खोलें, सही CGST/SGST या IGST ledger चुनें और Ctrl+A से save करें। Bank charges पर GST हो तो bank की Registration Type Regular करें (Release 5.1 और बाद)।

Vouchers having conflict with Masters kya hai?

Voucher में दर्ज GST जानकारी (जैसे party का GSTIN या tax rate) master से अलग है। तय करें कौन-सा सही है — या master को voucher के हिसाब से update करें, या voucher को master के हिसाब से।

Exception theek karne ke baad bhi voucher return mein nahi aa raha?

Report refresh करें और देखें voucher Not Relevant for this Return में तो नहीं गया। Voucher type, Nature of Transaction और effective date भी check करें।

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